日期：2023/08/29 18:08 來源：甘肅文明網
字號：[大][中][小]
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
甘肅省精神文明建設指導委員會辦公室（以下簡稱省文明辦）是省委宣傳部管理的機關，為副廳級。
注：根據國家保密法律法規(guī)和有關保密事項范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責為涉密信息，不予公開。
二、機構設置
省文明辦內設4個職能處室，具體為秘書處、一處、二處、三處。核定編制25名，其中：行政編制23名，機關后勤事業(yè)編制2名。實有行政在職人員20人，機關后勤人員1名。
第二部分2022年度部門決算表
（具體報表見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1263.79萬元。與上年度相比,收、支總計各增加7.2萬元,增長0.57%,主要原因是2022年人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1201.19萬元,其中：財政撥款收入1201.19萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計901.53萬元,其中：基本支出600.81萬元,占66.64%；項目支出300.72萬元,占33.36%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1263.79萬元。與上年相比,各增加25.81萬元,增長2.08%，主要原因是人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出901.53萬元,較上年決算數減少273.85萬元,下降23.3%。主要原因是受疫情影響，年度內部分重點工作延期至下一年度開展，項目支出相應減少。
1．一般公共服務支出年初預算數為388.86萬元,支出決算為503.03萬元,完成年初預算的129.36%,決算數大于預算數的主要原因一是調入人員，二是人員增資及調資，人員經費增加。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為600.00萬元,支出決算為300.72萬元,完成年初預算的50.12%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，年度內部分重點工作延期至下一年度開展，項目支出相應減少。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為33.56萬元,支出決算為37.51萬元,完成年初預算的111.78%,決算數大于預算數的主要原因是人員調入。
4．衛(wèi)生健康支出年初預算數為25.27萬元,支出決算為25.27萬元,完成年初預算的100.0%,決算數與預算數無差異。
5．住房保障支出年初預算數為35.38萬元,支出決算為34.99萬元,完成年初預算的98.9%,決算數小于預算數的主要原因是人員退休，公積金匯繳減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出600.81萬元。其中：人員經費511.23萬元,較上年決算數增加141.75萬元,增長38.36%,主要原因一是調入人員，二是人員增資及調資，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金繳費等。
公用經費89.58萬元,較上年決算數減少3.92萬元,下降4.2%,主要原因是人員退休，公務交通補貼支出減少，決算數相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、其他交通費用。
七、機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出89.58萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、工會經費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少3.93萬元,下降4.2%,主要原因是人員退休，公務交通補貼支出減少，決算數相應減少。
2022年度會議費支出4.67萬元,較上年決算數減少1.92萬元,下降29.14%,主要原因是嚴格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關要求，單位加強財務管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減會議費支出。
2022年度培訓費支出6.56萬元,較上年決算數減少7.2萬元,下降52.33%,主要原因是嚴格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關要求，單位加強財務管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減培訓費支出。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計13.36萬元,其中：政府采購貨物支出13.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為22.38萬元,支出決算為6.55萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關要求，單位加強財務管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費支出。
較上年決算數減少4.11萬元,下降38.54%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,主要原因是根據年初工作計劃，當年無因公出國（境）任務，因此，無因公出國（境）費用。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為17.6萬元,支出決算為6.55萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關要求，單位加強財務管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，減少公務用車運維經費支出。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為17.6萬元,支出決算為6.55萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關要求，進一步鞏固公車改革制度落實，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少4.11萬元,下降38.54%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費支出。
3.公務接待費全年預算數為4.78萬元,支出決算為0.00萬元。決算數小于預算數的主要原因一是嚴格貫徹落實省財政廳“過緊日子”相關要求，進一步鞏固公車改革制度落實，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴控公務接待費支出；二是受疫情影響，無相關接待任務，因此無公務接待費用。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金662.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,我辦能圍繞年初設定績效目標開展重點工作，達成預期指標并具有一定效果。
(二)績效自評結果
我單位在2022年度部門決算中反映精神文明建設重點工作經費1個項目績效自評結果。精神文明建設重點工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.54分。項目全年預算數為662.6萬元,執(zhí)行數為300.72萬元,完成預算的45.38%。項目績效目標完成情況：2022年度我單位根據重點工作安排資金支出計劃，通過組織開展精神文明建設重點工作會議、重點培訓、重點活動、設計制作“隴小飛說防疫”公益廣告系列、隴小飛文明禮儀和低碳生活宣傳動畫系列，組織開展省級先進測評復查，持續(xù)推進志愿服務建設，加強未成年人思想道德建設等工作，著力提高公民道德水平和社會文明程度，為建設幸福美好新甘肅提供堅強思想保證、強大精神動力、豐潤道德滋養(yǎng)、良好文化條件。發(fā)現的主要問題及原因：本年度因疫情影響，預算執(zhí)行率偏低。下一步改進措施：在年度預算編制時建立更科學、合理、客觀的績效目標，并結合項目的實際情況，在預算執(zhí)行中合理規(guī)劃工作內容及進度，使其與年初設定的績效目標相匹配，進一步提高資金支付進度及使用效益。
(三)部門績效評價結果
2022年度我單位無部門績效評價結果。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。