中共甘肅省委宣傳部（部機關(guān)）

2024年單位預算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、 單位職責

　　二、 機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　三、 收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　省委宣傳部是省委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，是社會主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門，為正廳級，加掛省精神文明建設(shè)辦公室、省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省電影局牌子（注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責為涉密信息，不予公開）。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　省委宣傳部機關(guān)內(nèi)設(shè)22個職能處室和1個直屬機關(guān)黨委。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　按照機構(gòu)改革方案，原省精神文明建設(shè)指導委員會辦公室撤銷，省委宣傳部加掛省精神文明建設(shè)辦公室牌子。原省精神文明建設(shè)指導委員會辦公室預算公開情況說明作為省委宣傳部（部機關(guān)）預算公開說明附件公開。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算29,138.54萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。        

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算29,138.54萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入24,748.14萬元，占84.93%；

　　政府性基金預算收入3,000.80萬元，占10.30%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,389.60萬元，占4.77%；

　　其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算29,138.54萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出3,056.14萬元，占10.49%；項目支出24,692.80萬元，占84.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,389.60萬元，占4.77%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算支出19,168.14萬元，包括：一般公共服務(wù)支出3,995.59萬元、科學技術(shù)支出800.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出13,722.00萬元、社會保障和就業(yè)支出253.56萬元、衛(wèi)生健康支出169.63萬元、住房保障支出227.36萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出3,056.14萬元，比2023年預算減少92.84萬元，下降2.95%，下降的主要原因是在職人員數(shù)量減少，按職工人數(shù)核定的相關(guān)經(jīng)費預算相比上一年度均有所下降。

　　其中：人員經(jīng)費支出2,414.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

　　公用經(jīng)費支出641.35萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算項目支出16,112.00萬元，比2023年預算減少3,393.00萬元，下降17.40%，下降的主要原因新增敦煌文藝獎支出200萬元，新增優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項經(jīng)費支出50萬元，省“掃黃打非”專項經(jīng)費支出增加50萬元；媒體新聞宣傳經(jīng)費（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項經(jīng)費）支出減少40萬元，業(yè)務(wù)費支出減少50萬元，購買公益性演出專項支出減少3000萬元，影視精品及精品劇目支出減少450萬元，少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項資金支出減少53萬元，宣傳文化發(fā)展專項支出減少100萬元。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目4個，主要是公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項（農(nóng)家書屋）、農(nóng)村電影公益放映補貼經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項資金、少數(shù)民族教材出版發(fā)行補貼。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費9個，主要是《隴右文庫》編纂經(jīng)費、敦煌文藝獎評選經(jīng)費、媒體新聞宣傳經(jīng)費（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項經(jīng)費）、省“掃黃打非”專項、文化傳承版本征集普查經(jīng)費、延安精神研究工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項經(jīng)費、哲學社會科學規(guī)劃研究培訓和基地建設(shè)經(jīng)費。

　　其他項目2個，主要是長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項（含“八個一”文化亮點工程）、宣傳文化發(fā)展專項。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預算數(shù)為2,405.59萬元，較2023年預算減少44.63萬元，下降1.82%，主要原因在職人員數(shù)量減少4名，按在職人數(shù)核定的行政運行經(jīng)費相比上一年度有所下降。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2024年預算數(shù)為1,590.00萬元，較2023年預算增加210.00萬元，增長15.22%，增長的主要原因是支出科目涉及的省“掃黃打非”專項經(jīng)費增加50萬元，媒體新聞宣傳經(jīng)費（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項經(jīng)費）減少40萬元，業(yè)務(wù)費減少50萬元，同時新增敦煌文藝獎200萬元和新增優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項經(jīng)費50萬元。

　　3、科學技術(shù)支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：2024年預算數(shù)為800.00萬元，與上年預算持平，主要原因是該經(jīng)濟科目涉及的哲學社會科學規(guī)劃研究培訓和基地建設(shè)經(jīng)費2024年預算數(shù)為800萬元，與上年預算持平。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）：2024年預算數(shù)為0.00萬元，較2023年預算減少3,000.00萬元，下降100.00%，主要原因是該支出科目涉及的購買公益性演出專項3000萬元轉(zhuǎn)入省文旅廳管理。

　　5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：2024年預算數(shù)為250.00萬元，較2023年預算減少450.00萬元，下降64.29%，主要原因是該支出科目涉及的影視精品及精品劇目專項450萬元轉(zhuǎn)入省文旅廳管理。

　　6、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：2024年預算數(shù)為2,851.00萬元，較2023年預算減少53.00萬元，下降1.83%，主要原因是該支出科目涉及的少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項資金2024年支出減少。

　　7、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）：2024年預算數(shù)為3,621.00萬元，與上年預算持平，主要原因是該支出科目涉及的農(nóng)村電影公益放映補貼經(jīng)費2024年預算數(shù)為3621萬元，與上年預算持平。

　　8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：2024年預算數(shù)為1,000.00萬元，較2023年預算減少100.00萬元，下降9.09%，主要原因是該支出科目涉及的宣傳文化發(fā)展專項2024年支出減少。

　　9、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）：2024年預算數(shù)為6,000.00萬元，與上年預算持平，主要原因是該支出科目涉及的長城、長征和黃河國家文化公園建設(shè)及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項（含“八個一”文化亮點工程）2024年預算數(shù)為6000萬元，與上年預算持平。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2024年預算數(shù)為9.28萬元，較2023年預算增加0.82萬元，增長9.69%，增長的主要原因是離退休人員數(shù)量增加3人，按退休人數(shù)核定的行政單位離退休支出相比上一年度有所提高。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為241.26萬元，較2023年預算減少23.87萬元，下降9.00%，主要原因是在職人員數(shù)量減少4人，按職工人數(shù)核定的養(yǎng)老保險支出相比上一年度有所下降。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為3.02萬元，較2023年預算減少0.29萬元，下降8.76%，主要原因是在職人員數(shù)量減少4人，按職工人數(shù)核定的養(yǎng)老保險支出相比上一年度有所下降。

　　13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為95.59萬元，較2023年預算減少9.46萬元，下降9.01%，主要原因是在職人員數(shù)量減少4人，按行政人員人數(shù)核定的醫(yī)療保險支出相比上一年度有所下降。

　　14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為74.04萬元，較2023年預算減少13.13萬元，下降15.06%，主要原因是在職人員數(shù)量減少4人，按職工人數(shù)核定的醫(yī)療補助支出相比上一年度有所下降。

　　15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數(shù)為227.36萬元，較2023年預算減少2.28萬元，下降0.99%，主要原因是在職人員數(shù)量減少4人，按職工人數(shù)核定的住房公積金支出相比上一年度有所下降。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算111.82萬元，較2023年預算減少113.30萬元。

　　1．因公出國（境）費用40.00萬元，較2023年預算減少60.00萬元，下降60.00%，下降的主要原因是預計安排的因公臨時出國（境）團組數(shù)、人數(shù)減少。

　　2．公務(wù)接待費26.82萬元，較2023年預算減少52.30萬元，下降66.10%，下降的主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待數(shù)量和人數(shù)。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護費45.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費45.00萬元），較2023年預算減少1.00萬元，下降2.17%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，進一步壓減公務(wù)用車購置及運行維護費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費119.59萬元，較2023年預算減少30.97萬元，下降20.57%，下降的主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，進一步壓減培訓費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費137.00萬元，較2023年預算減少226.00萬元，下降62.26%，下降的主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關(guān)要求，進一步壓減會議費。

       

　　六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費1,782.73萬元，較2023年預算增加111.42萬元，增長6.67%，增加的主要原因是按照中央和省委關(guān)于宣傳思想工作的最新要求和我省省直機關(guān)機構(gòu)編制改革要求，我部承擔的各項工作任務(wù)逐步加重，機關(guān)運行經(jīng)費預算有所提高。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預算總額7,417.66萬元，其中：政府采購貨物預算2,592.80萬元，政府采購工程預算16.80萬元，政府采購服務(wù)預算4,808.06萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為3427.59萬元。其中：辦公用房78平方米，價值70萬元。預算單位共有公務(wù)用車8輛，價值232萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值800.64萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約2,569.60萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出3,000.80萬元，較2023年預算增加0.80萬元，增長0.03%，增長的主要原因是2023年政府性基金預算（國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金）結(jié)轉(zhuǎn)0.8萬元。

　　1、文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項）：2024年預算數(shù)為3,000.80萬元，較2023年預算增加0.80萬元，增長0.03%，增長的主要原因是2023年國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金結(jié)轉(zhuǎn)0.8萬元。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入一項，為中央批準設(shè)立的電影事業(yè)發(fā)展專項資金，2024年計劃征收2,312.37萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項（農(nóng)家書屋）

　　1、項目概況：農(nóng)家書屋工程作為甘肅首創(chuàng)的文化惠民工程，自2005年在全國開始率先試點，在中宣部等部委的悉心指導關(guān)心下，2007年全面推開，到2012年底實現(xiàn)行政村全覆蓋，在增強農(nóng)民文化自信、保障農(nóng)民基本權(quán)益、強化基層公共文化服務(wù)體系和農(nóng)村精神文明建設(shè)等方面做出了積極努力，為鞏固農(nóng)村思想文化陣地、賡續(xù)農(nóng)村優(yōu)良文化傳統(tǒng)、傳播社會主義核心價值觀、提升廣大農(nóng)民的綜合素質(zhì)、助力脫貧攻堅、保障農(nóng)民文化權(quán)益發(fā)揮了重要推動和支撐保障作用。2013年進入補充更新周期后，利用有限的資金，在完成常規(guī)補充更新的基礎(chǔ)上，先后實施“百草園”數(shù)字化提升改造和農(nóng)村幼兒園“小書架”建設(shè)等延伸服務(wù)項目，取得預期效果。農(nóng)家書屋正成為宣傳思想建設(shè)的“主陣地”、文化建設(shè)的“主戰(zhàn)場”、網(wǎng)絡(luò)文明傳播的“主渠道”。

　　2、立項依據(jù)：一是習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神；二是黨中央和省委省政府關(guān)于完善公共文化服務(wù)體系的決策部署；三是全國全省宣傳思想工作會議、全國全省宣傳部長工作會議、全國農(nóng)家書屋工作領(lǐng)導小組會議等重要會議精神；四是中宣部《農(nóng)家書屋深化改革創(chuàng)新提升服務(wù)效能實施方案》關(guān)于農(nóng)家書屋滿足農(nóng)民閱讀需求的安排部署；五是財政部《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》關(guān)于“滿足讀書看報”的支出范圍。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《甘肅省省級政府集中采購辦法》相關(guān)規(guī)定，在公開透明的前提下，認真做好各環(huán)節(jié)工作。

　　3、實施主體：甘肅省農(nóng)家書屋建設(shè)管理辦公室

　　4、實施周期：2024年3月至12月。

　　5、實施計劃：3月份制定資金使用計劃，報部務(wù)會批準；5月份確定書目，6月份上報招標相關(guān)審批手續(xù)；8月份進入公開招標環(huán)節(jié)；9月份根據(jù)中標公告公示，簽訂合同，支付資金；10月-11月份進行配送圖書；11-12月份完成檢查驗收工作。

　　6、年度預算安排：2000萬元

　　7、預期總體目標：一是為全省16407家農(nóng)家書屋補充更新出版物300000冊左右，新增圖書60種以上、報刊3種以上，并免費提供借閱服務(wù)，滿足農(nóng)民群眾閱讀需求，豐富精神文化生活；二是為全省6500家農(nóng)村幼兒園“小書架”補充更新繪本200000冊左右，有效滿足全省農(nóng)村幼兒園師生閱讀需求；三是為數(shù)字農(nóng)家書屋補充更新10000冊電子書，280000分鐘左右數(shù)字資源，并免費提供數(shù)字閱讀服務(wù)，更好滿足農(nóng)民群眾數(shù)字閱讀需求。   

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付5,580.00萬元，較2023年預算增加5,500.00萬元，增長6,875.00%，增長的主要原因是新增中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項目）5500萬元。

　　1．一般性轉(zhuǎn)移支付5,580.00萬元，具體項目有：

　?。?）中國嘉峪關(guān)國際短片電影展補助80.00萬元；

　?。?）中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項目）5,500.00萬元。

　　2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標17個(單位整體支出目標1個，項目目標16個)，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目17個，公開率為100%。 2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目16個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目16個，完成率為100%。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目20個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目20個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題主要是部分項目資金支付進度較慢，原因是部分項目開展時間跨度大、審批程序較復雜，一般年度驗收后才可以支付費用。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：按照績效監(jiān)控情況，部辦公室及時向相關(guān)處室印發(fā)了提高專項資金使用績效的通知，要求各處室進一步加快專項資金支付，同時加強監(jiān)督力度，提高專項資金使用績效。 3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展2022年度績效自評項目共18個，其中，單位整體支出1個，項目支出16個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果按規(guī)定隨部門決算報送省財政審核，并隨決算在甘肅文明網(wǎng)公開。 4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度減少部門預算項目2個（購買公益性演出3000萬元，影視精品及精品劇目450萬元），增加部門預算項目2個（敦煌文藝獎200萬元，優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項經(jīng)費50萬元）。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的5個（省“掃黃打非”專項經(jīng)費增加50萬元，媒體新聞宣傳經(jīng)費（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項經(jīng)費）減少40萬元，業(yè)務(wù)費減少50萬元，少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項資金減少53萬元，宣傳文化發(fā)展專項減少100萬元。                        

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目17個(單位整體1個，項目16個)。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標10個、三級指標51個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標9個、三級指標260個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

　　11、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映中共甘肅省委宣傳部未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　12、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

　　13、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出。

　　14、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映中共甘肅省委宣傳部未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　15、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　16、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

　　17、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）:反映上述款項以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

　　18、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出。

　　19、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。

　　20、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　21、科學技術(shù)支出（類）:反映科學技術(shù)方面的支出。

　　22、科學技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）:反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實用價值的應(yīng)用研究機構(gòu)的支出、專項科學研究支出，以及重點實驗室、重大科學工程的支出。

　　23、科學技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊伍建設(shè)（項）:反映高層次科技人才、科研機構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學基金等方面的支出。

　　24、科學技術(shù)支出（類）社會科學（款）:反映用于社會科學方面的支出。

　　25、科學技術(shù)支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）:反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

　　26、文化旅游體育與傳媒支出（類）:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　27、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

　　28、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）:反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

　　29、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）:反映鼓勵文學、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

　　30、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　31、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）:反映新聞出版、電影等方面的支出。反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出。

　　32、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）:反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。

　　33、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）:反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

　　34、文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）:反映國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

　　35、文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項）:反映國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的資助影院新建、更新改造和影院計算機售票系統(tǒng)支出。

　　36、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）:反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　37、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

　　38、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

　　39、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　40、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　41、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映中共甘肅省委宣傳部開支的離退休經(jīng)費。

　　42、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　43、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　44、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　45、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　46、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　47、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　48、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　49、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　50、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　51、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　52、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　55、轉(zhuǎn)移性支出（類）:反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出

　　56、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。

　　57、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（項）:反映上級政府對下級政府的文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

　　58、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出。

　　59、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間專項轉(zhuǎn)移支付。

　　60、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）文化旅游體育與傳媒（項）:反映下級政府收到的上級政府的文化旅游體育與傳媒專項補助支出。

　　61、轉(zhuǎn)移性支出（類）政府性基金轉(zhuǎn)移支付（款）:反映政府間政府性基金轉(zhuǎn)移支付。

　　62、轉(zhuǎn)移性支出（類）政府性基金轉(zhuǎn)移支付（款）其他支出（項）:反映上級政府對下級政府的其他政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出。

　　63、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　64、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　65、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　66、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　67、工資福利支出（類）伙食補助費（款）:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，軍隊（含武警）人員的伙食費等。

　　68、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　69、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　70、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　71、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　72、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　73、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　74、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　75、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　76、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　77、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　78、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　79、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　80、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　81、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　82、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　83、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　84、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　85、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　86、商品和服務(wù)支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　87、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　88、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　89、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　90、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　91、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　92、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　93、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　94、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

　　95、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　96、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　97、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。

　　98、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　99、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　100、資本性支出（基本建設(shè)）（類）:反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對企業(yè)補助支出不在此科目反映。

　　101、資本性支出（基本建設(shè)）（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　102、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　103、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　104、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　105、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。

　　106、資本性支出（類）公務(wù)用車購置（款）:反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

　　107、對企業(yè)補助（類）:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。

　　108、對企業(yè)補助（類）費用補貼（款）:反映對企業(yè)的費用性補貼。

　　109、其他支出（類）:反映不能劃分到上述經(jīng)濟科目的其他支出。

　　110、其他支出（類）對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼（款）:反映對民間非營利組織和群眾性自治組織的補貼支出。

　　111、其他支出（類）其他支出（款）:反映除上述項目以外的其他支出。

         

　　中共甘肅省委宣傳部（部機關(guān)）

　　2024年03月11日

　　附件1.單位預算公開表

　　附件2.中共甘肅省委宣傳部(部機關(guān))2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表

　　附件3.原省精神文明建設(shè)指導委員會辦公室2024年預算公開情況說明