日期：2024/08/19 17:08 來源：甘肅文明網(wǎng)
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2023年度
中共甘肅省委宣傳部（匯總）部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
省委宣傳部是省委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，是社會主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門，為正廳級，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省電影局牌子（注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開）。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
省委宣傳部機關(guān)內(nèi)設(shè)19個職能處室和1個直屬機關(guān)黨委。
2.直屬事業(yè)單位
省委宣傳部直屬單位3個，為省文明辦、省委《黨的建設(shè)》雜志社和省委講師團。
?。ㄒ陨蠑?shù)據(jù)為2023年12月31日前數(shù)據(jù)）
第二部分 2023年度部門決算表（詳見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為36921.20萬元。與上年度相比,收、支總計各增加3183.18萬元,增長9.43%,主要原因是年中追加財政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計31826.17萬元,其中：財政撥款收入30543.96萬元,占95.97%；其他收入1282.21萬元,占4.03%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計33134.06萬元,其中：基本支出4817.71萬元,占14.54%；項目支出28316.35萬元,占85.46%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為35465.29萬元。與上年相比,各增加2046.16萬元,增長6.12%。主要原因是年中追加財政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29910.88萬元,較上年決算數(shù)增加2243.73萬元,增長8.11%。主要原因是年中追加財政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29910.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出7296.58萬元,占24.39%；教育支出20.00萬元,占0.07%；科學(xué)技術(shù)支出785.86萬元，占2.63%；文化旅游體育與傳媒支出20430.49萬元，占68.3%；社會保障和就業(yè)支出583.02萬元,占1.95%；衛(wèi)生健康支出309.96萬元,占1.04%；農(nóng)林水支出124.90萬元,占0.42%；住房保障支出360.07萬元,占1.2%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為26850.00萬元,支出決算為29910.88萬元,完成年初預(yù)算的111.4%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7016.64萬元,支出決算為7296.58萬元,完成年初預(yù)算的103.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，導(dǎo)致支出增加。
2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到財政追加黨員干部培訓(xùn)費，導(dǎo)致教育支出增加。
3.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為800.00萬元,支出決算為785.86萬元,完成年初預(yù)算的98.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際支出出現(xiàn)結(jié)余，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為18025.00萬元,支出決算為20430.49萬元,完成年初預(yù)算的113.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
5．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為402.60萬元,支出決算為583.02萬元,完成年初預(yù)算的144.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時社?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。
6．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為279.53萬元,支出決算為309.96萬元,完成年初預(yù)算的110.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。
7.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為124.90萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財政預(yù)算項目“一帶一路美麗鄉(xiāng)村論壇辦會經(jīng)費”，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為326.23萬元,支出決算為360.07萬元,完成年初預(yù)算的110.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4797.12萬元。其中：
人員經(jīng)費4142.79萬元,較上年決算數(shù)減少440.29萬元,下降9.61%,主要原因是規(guī)范津補貼后，人員工資有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
公用經(jīng)費654.34萬元,較上年決算數(shù)增加73.96萬元,增長12.74%,主要原因是單位公務(wù)用車運行成本增加，導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、水電費，差旅費等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1619.12萬元,本年收入1211.69萬元,本年支出2829.97萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元,支出主要為：1.甘肅民族語譯制中心補助，2.各影院電影資助支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為63.12萬元,支出決算為62.87萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際工作，支出略有結(jié)余。較上年決算數(shù)增加32.9萬元,增長109.78%,主要原因一是，公務(wù)車運行成本增加，導(dǎo)致費用增加，二是根據(jù)工作需要，實際產(chǎn)生因公出國費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為18.75萬元,支出決算為18.75萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加18.75萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)工作需要，實際產(chǎn)生因公出國費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為43.86萬元,支出決算為43.83萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加13.93萬元,增長46.62%,主要原因是公務(wù)車運行成本增加，導(dǎo)致費用增加。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車由省機關(guān)事務(wù)管理局保障，本單位未產(chǎn)生車輛購置費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是上年度和本年度都未產(chǎn)生車輛購置費。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為43.86萬元,支出決算為43.83萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加13.93萬元,增長46.62%,主要原因是公務(wù)車運行成本增加，導(dǎo)致費用增加。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.51萬元,支出決算為0.28萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際產(chǎn)生的公務(wù)接待減少。較上年決算數(shù)增加0.21萬元,增長302.71%,主要原因是根據(jù)實際情況，接待費用較上年有所增加。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計2個團組,3人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次19人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出645.28萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支購置辦公設(shè)備、水電費、采暖費、物業(yè)費、維修維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加98.12萬元,增長17.93%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加，導(dǎo)致決算支出增加。
本年度會議費支出75.52萬元,較上年決算數(shù)增加15.29萬元,增長25.42%,主要原因是本年度排除疫情因素，會議增加，導(dǎo)致費用增加。本年度培訓(xùn)費支出230.28萬元,較上年決算數(shù)增加119.87萬元,增長108.58%,主要原因是上一年度因疫情未舉辦的培訓(xùn)班在本年度一并舉辦，導(dǎo)致培訓(xùn)費增加。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計7970.77萬元,其中：政府采購貨物支出5.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7964.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額4970.77萬元,占政府采購支出總額的62.36%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4252.60萬元,占政府采購支出總額的53.35%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于國防辦用車和輿情研究中心通信服務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,涉及非涉密項目23個，共涉及資金30065.01萬元。對2023年度電影事業(yè)發(fā)展專項資金等1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金2830.8萬元。組織第三方機構(gòu)對農(nóng)村電影公益性放映補貼經(jīng)費、長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項（農(nóng)家書屋）、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項目）、新時代文明實踐中心建設(shè)以獎代補經(jīng)費、公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金（新時代文明實踐中心建設(shè)試點項目）、鄉(xiāng)村少年宮專項資金等6個項目及省委《黨的建設(shè)》雜志社部門整體支出開展部門評價。從評價情況來看，各個專項資金管理整體良好，但是部分指標實際完成值和年初指標值存在偏差，主要原因是部分工作推進速度慢，預(yù)算資金支付不及時。2024年，我部將結(jié)合當(dāng)年重點工作合理安排結(jié)轉(zhuǎn)資金和當(dāng)年專項資金使用計劃，科學(xué)設(shè)置年初績效指標。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映了業(yè)務(wù)費、宣傳文化專項、媒體新聞宣傳經(jīng)費、哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費、省“掃黃打非”專項、《隴右文庫》編纂經(jīng)費、少數(shù)民族教材發(fā)行補貼、購買公益性演出、影視精品及精品劇目、農(nóng)村電影公益性放映補貼經(jīng)費、電影事業(yè)發(fā)展專項資金、長征長城黃河國家文化公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項（農(nóng)家書屋）、文化傳承版本征集普查經(jīng)費、延安精神研究工作經(jīng)費、精神文明建設(shè)重點工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費（含學(xué)習(xí)強國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）、《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補助、甘肅演藝集團轉(zhuǎn)企事業(yè)費、歌舞劇院舞蹈中專辦學(xué)經(jīng)費、“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇辦會經(jīng)費、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（新華社供稿費）、中國嘉峪關(guān)國際短片電影展補助、鄉(xiāng)村少年宮專項資金等24個項目績效自評情況，自評結(jié)果均為優(yōu)秀。（具體情況見附件2-績效自評報告）
三、部門績效評價結(jié)果
農(nóng)村電影公益性放映補貼經(jīng)費，長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項，公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項（農(nóng)家書屋），中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項目），新時代文明實踐中心建設(shè)以獎代補經(jīng)費、公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金（新時代文明實踐中心建設(shè)試點項目），鄉(xiāng)村少年宮專項資金等6個項目及省委《黨的建設(shè)》雜志社部門整體支出目前正委托第三方機構(gòu)開展評價，尚未完成。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。