日期：2024/08/26 15:08 來(lái)源：甘肅文明網(wǎng)
字號(hào)：[大][中][小]
2023年度
中共甘肅省委宣傳部（本級(jí)）部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
省委宣傳部是省委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門(mén)，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門(mén)，為正廳級(jí)，加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省電影局牌子（注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)）。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)19個(gè)職能處室和1個(gè)直屬機(jī)關(guān)黨委。
第二部分2023年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件1)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為31136.89萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加2811.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%，主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)27639.82萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入26357.61萬(wàn)元,占95.36%；其他收入1282.21萬(wàn)元,占4.64%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)28888.83萬(wàn)元,其中：基本支出3664.60萬(wàn)元,占12.69%；項(xiàng)目支出25224.23萬(wàn)元,占87.31%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為29701.57萬(wàn)元。與上年相比,各增加1693.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.04%。主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致收入增加，支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25686.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1749.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.31%。主要原因是年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25686.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4270.25萬(wàn)元,占16.62%；教育支出20.00萬(wàn)元,占0.08%；科學(xué)技術(shù)支出785.86萬(wàn)元，占3.06%；文化旅游體育與傳媒支出19542.37萬(wàn)元，占76.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出441.19萬(wàn)元,占1.72%；衛(wèi)生健康支出227.59萬(wàn)元,占0.89%；農(nóng)林水支出124.90萬(wàn)元,占0.49%；住房保障支出274.08萬(wàn)元,占1.07%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22653.98萬(wàn)元,支出決算為25686.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.39%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3830.22萬(wàn)元,支出決算為4270.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，導(dǎo)致支出增加。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到財(cái)政追加黨員干部培訓(xùn)費(fèi)，導(dǎo)致教育支出增加。
3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為800.00萬(wàn)元,支出決算為785.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際支出出現(xiàn)結(jié)余，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
4．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為17325.00萬(wàn)元,支出決算為19542.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為276.90萬(wàn)元,支出決算為441.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的159.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)社?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。
6．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為192.22萬(wàn)元,支出決算為227.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出增加。
7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為124.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目“一帶一路美麗鄉(xiāng)村論壇辦會(huì)經(jīng)費(fèi)”，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為229.64萬(wàn)元,支出決算為274.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，同時(shí)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致支出相應(yīng)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3664.60萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3132.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少246.38萬(wàn)元,下降7.29%,主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼后，人員工資有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)531.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加102.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.77%,主要原因是單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1619.12萬(wàn)元,本年收入1211.69萬(wàn)元,本年支出2829.97萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬(wàn)元,主要支出為1.甘肅民族語(yǔ)譯制中心補(bǔ)助，2.各影院電影資助支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為46.85萬(wàn)元,支出決算為46.85萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)增加25.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)116.24%,主要原因：一是公務(wù)車(chē)運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加，二是根據(jù)工作需要，實(shí)際產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為18.75萬(wàn)元,支出決算為18.75萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)增加18.75萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)工作需要，實(shí)際產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為28.04萬(wàn)元,支出決算為28.04萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)增加6.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.81%,主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無(wú)差異。主要原因是公務(wù)用車(chē)由省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局保障，本單位未產(chǎn)生車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)，較上年決算數(shù)持平,主要原因是上年度和本年度都未產(chǎn)生車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為28.04萬(wàn)元,支出決算為28.04萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)增加6.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.81%,主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行成本增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.07萬(wàn)元,支出決算為0.07萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)無(wú)差異，較上年決算數(shù)持平。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)2個(gè)團(tuán)組,3人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置輛,公務(wù)用車(chē)保有量為8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次7人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出531.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支購(gòu)置辦公設(shè)備、水電費(fèi)、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加102.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.78%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，導(dǎo)致決算支出增加。本年度會(huì)議費(fèi)支出50.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.65%,主要原因是本年度排除疫情因素，會(huì)議增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出186.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加85.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.95%,主要原因是上一年度因疫情未舉辦的培訓(xùn)班在本年度一并舉辦，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)7000.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7000.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4000.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的57.14%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4000.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的57.14%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于國(guó)防辦用車(chē)和輿情研究中心通信服務(wù)用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及非涉密項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金24309.81萬(wàn)元。對(duì)2023年度電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2830.8萬(wàn)元。組織第三方機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專(zhuān)項(xiàng)、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)（農(nóng)家書(shū)屋）、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級(jí)媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理整體良好，但是部分指標(biāo)實(shí)際完成值和年初指標(biāo)值存在偏差，主要原因是部分工作推進(jìn)速度慢，預(yù)算資金支付不及時(shí)。2024年，我部將結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作合理安排結(jié)轉(zhuǎn)資金和當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)資金使用計(jì)劃，科學(xué)設(shè)置年初績(jī)效指標(biāo)。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映了業(yè)務(wù)費(fèi)、宣傳文化專(zhuān)項(xiàng)、媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、省“掃黃打非”專(zhuān)項(xiàng)、《隴右文庫(kù)》編纂經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族教材發(fā)行補(bǔ)貼、購(gòu)買(mǎi)公益性演出、影視精品及精品劇目、農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河國(guó)家文化公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專(zhuān)項(xiàng)、公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)（農(nóng)家書(shū)屋）、文化傳承版本征集普查經(jīng)費(fèi)、延安精神研究工作經(jīng)費(fèi)、甘肅演藝集團(tuán)轉(zhuǎn)企事業(yè)費(fèi)、歌舞劇院舞蹈中專(zhuān)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、“一帶一路”美麗鄉(xiāng)村論壇辦會(huì)經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金（新華社供稿費(fèi)）、中國(guó)嘉峪關(guān)國(guó)際短片電影展補(bǔ)助等20個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀。（具體情況見(jiàn)附件2-績(jī)效自評(píng)報(bào)告）
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
農(nóng)村電影公益性放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，長(zhǎng)征長(zhǎng)城黃河公園建設(shè)及省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專(zhuān)項(xiàng)，公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)（農(nóng)家書(shū)屋），中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級(jí)媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）等4個(gè)項(xiàng)目目前正委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展評(píng)價(jià)，尚未完成。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
附件2：績(jī)效自評(píng)報(bào)表（部機(jī)關(guān)）
附件3：績(jī)效自評(píng)報(bào)告（部機(jī)關(guān)）